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2015年度江宁区广播电视台决算公开


第一部分 部门概况


 一、主要职能


1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。


2、加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统开展重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作,做好有线电视传输为民服务工作;负责广播电视艺术生产,抓好重点题材的广播电视节目制作。


3、根据省、市发展广播电视事业的总体规划,制定本区广播电视事业发展规划;负责组织实施全区性的广播电视重大项目建设;参与制订全区信息网络的总体规划;管理全区广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。


4、负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配制以及广播电视网络建设和维护工作。组织实施全区的广播电视重大技术项目建设。


5、开发广播电视资源,增强广播电视系统的综合开发能力。


6、加强全区广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。

二、 部门决算单位构成情况


江宁区广播电视台设部门决算单位1个,为财政全额拨款事业单位。现有职工249人,其中:行政编制4人,事业编制81人,聘用人员132人,退休32人。


三、2015年度主要工作完成情况


1、强化创先争优意识,推动宣传工作创新发展。一是围绕区委、区政府中心工作,开展一系列专栏和专题,努力发挥主流媒体作用,在不同时间节点,全方位、多角度助推江宁文化事业建设迈上新台阶。二是升级优化改版,扩大传播影响,每天自办节目由2档40分钟延长至5档90分钟,每周近700分钟,达到部分地级市台的量。三是弘扬社会主义核心价值观,大力开展中国精神宣传教育,举办 “美丽江宁人”、 “寻找最美女职工”、“幸福社区行”等一系列活动。四是大力开展广播电视节目评优、创优,提高新闻报道质量,共20篇稿件分获南京市优秀节目一、二、三等奖。《今天我帮忙》获南京市广播电视优秀栏目。


2、自加压力,文化产业发展加快推进。一是创新广告工作思路、加大市场化步伐,通过节目+广告+活动三轨并行,树立江宁广电自属的特色广告和品牌活动。二是推进婚庆文化产业发展,形成婚庆产业链。目前已成功联合开展了区妇联相亲会、造币厂亲子游园会、区双拥办驻江宁部队相亲会、市国防总工会相亲会等多场活动,大大提升了影响力。 


3、夯实党建基础,强化内部管理。一是认真开展“三严三实”专题教育活动,扎实推进党的基层组织建设,5月完成支部调整换届,新成立7个支部。二是强化党风廉政建设责任制,推进“两个责任”的深化落实,加强对“三重一大”事项的监督,推动党风廉政建设责任追究成为新常态。三是组织党员代表慰问帮扶淳化街道新兴社区、横溪甘泉湖、石塘、甘西社区贫困农户,深入走访民主社区农户家庭,共征集14条建议,并及时向社区反馈。


4、咬定目标狠抓落实,事业建设不断发展。一是强化服务,继续推行“五个一”服务标准。二是完善信息平台建设,不断丰富资讯内容,扩展平台应用。三是全面推进广电网络无线专网平台建设工作,积极开展社区LED大屏建设试点工作,首次介入汤山社会面治安监控。五是有线电视及数字(互动)电视持续发展,今年新装有线电视1.2万户,高清云媒体2万户,数字电视双向网改造3.8万户,全区已实现有线电视数字化。


第二部分 江宁区广播电视台2015年度部门决算表(1-12表)具体公开表附后


第三部分 江宁区广播电视台2015年度部门决算情况说明


 江宁区广播电视台2015年度收入、支出总计3109.65万元,与上年相比收、支基本持平。其中:


(一)收入总计3109.65万元。包括:


1.财政拨款收入2994.89万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少65.36万元,减少2.14%。主要原因是项目资金减少。


2.年初结转和结余114.76万元,主要为事业单位上年结转本年使用的项目支出。


(二)支出总计3109.65万元。包括:


1.教育支出7.36万元,主要反映各部门安排的用于培训的支出。与上年相比减少7.09万元,减少49%。主要原因是培训人次的减少及就近原则。


2.文化体育与传媒支出2471.45万元,主要反映用于文化、广播影视支出。与上年相比减少341.55万元,减少12%。


3.社会保障和就业支出1.1万元,主要反映行政事业单位离退休经费,与上年相比基本持平。


4.医疗卫生与计划生育支出81.6万元,主要反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费,与上年相比基本持平。


5.住房保障支出182.66万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴以及发放的购房补贴。与上年相比增加22.5%,主要原因是根据政策缴存基数与比例上调导至的支出增加。


6.年末结转和结余365.48万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。


二、收入决算情况说明


江宁区广播电视台本年收入合计2994.89万元,其中:财政拨款收入2994.89万元,占100%。


三、支出决算情况说明


江宁区广播电视台本年支出合计2744.16万元,其中:基本支出1573.79万元,占57.35%;项目支出1170.37万元,占42.65%;


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


江宁区广播电视台2015年度财政拨款收、支总决算3109.65万元,与上年相比财政拨款收、支总计减少65.35万元, 减少2%。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江宁区广播电视台2015年财政拨款支出2744.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款减少316.09万元,减少10.33%。江宁区广播电视台2015年度财政拨款支出年初预算2820.20万元,支出决算为2744.16万元,完成年初预算的97.3%。


(一)教育支出


主要是培训支出,年初预算7.35万元,支出决算7.36万元,与上年相比基本持平。


(二)文化体育与传媒支出


主要反映用于文化、广播影视支出。年初预算2591.67万元,支出决算2471.45万元。


(三)社会保障和就业支出


主要是归口管理的行政事业单位离退休经费,年初预算1.11万元,支出决算1.1万元。


(四)医疗卫生与计划生育支出


医疗卫生与计划生育支出81.6万元,主要是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。年初预算81.6万元,支出决算81.6万元。


(五)住房保障支出


主要是指住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。年初预算138.47万元,支出决算182.66万元,决算数大于预算数的主要原因是调整公积金、住房补贴等。


 六、财政拨款基本支出决算情况说明


江宁区广播电视台2015年度财政拨款基本支出1573.79万元,其中:


(一)人员经费1516.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费56.89万元。主要包括:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江宁区广播电视台2015年财政拨款支出2744.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款减少316.09万元,减少10.33%。江宁区广播电视台2015年度财政拨款支出年初预算为2820.20万元,支出决算为2744.16万元,完成年初预算的97.3%。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


江宁区广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.79万元,其中:


(一)人员经费1516.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费� 56.89万元。主要包括:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他资本性支出。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


江宁区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行维护费支出23.38万元,占“三公”经费的84.8%;公务接待费支出1.27万元,占“三公”经费的4.6%。具体情况如下:


1.公务用车购置及运行维护费支出23.38万元。其中:


公务用车运行维护费决算支出23.38万元,完成预算的66.8%,决算数小于预算数的主要原因单位内部强化管理,严格控制“三公”经费。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。


2.公务接待费1.27万元。其中:


国内公务接待支出1.27万元,完成预算的10.2%,决算数小于预算数的主要原因按照相关规定严格把关,控制支出费用。国内公务接待主要为各类公务接待费用等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,40人次。主要为业务培训用餐及业务接待。


江宁区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.09万元,完成预算的14.82%,决算数小于预算数的主要原因严格按照八项规定减少会议规格。 2015 年度全年参加会议4个,参加会议 5人次。主要为外出参加会议按规定开支的住宿费、伙食费等支出。


江宁区广播电视台2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.84万元,完成预算的25%,决算数小于预算数的主要原因为培训人次的减少及就近原则。2015年度全年组织参加培训9次,参加培训19人次。主要为专业培训(摄影摄像培训、主持人专业培训)等。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2015年本部门机关运行经费支出12.79万元比2014年减少41.32万元,降低76.37%。主要原因是上年度有因公出国活动费用及单位内部厉行节约、加强管理,严格控制费用。


(二)政府采购支出决算情况说明


2015年度政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购服务支出3.04万元。


(三)国有资产占用情况


截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,采访车辆5辆;单位价值200万元以上大型设备2套。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。


二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


六、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附:江宁区广播电视台2015年度部门决算表(1-12表)具体公开表